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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN |
ANEXA |
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la Hotararea nr.104 din 24 noiembrie 2003 |
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|
R E P A R T I Z A R
E A |
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|
PE TRIMESTRE A
BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI |
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|
PE ANUL 2004 |
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UM - MII LEI |
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S P E C I F I C A T I E |
PROGRAM 2003 |
din care,
trimestrul: |
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I |
II |
III |
IV |
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A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
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I.VENITURI PROPRII din care: |
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- VENITURI, IMPOZITE,
TAXE |
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- DIVERSE VENITURI |
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- VENITURI DIN PRIVATIZARE |
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|
- VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA |
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|
* din fondul pentru drumurile
publice |
80.000.000 |
30.000.000 |
30.000.000 |
20.000.000 |
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* taxe speciale (INTERNET) |
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*din fondul de interventie |
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II.
SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT.ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE |
236.944.500 |
84.376.100 |
56.055.900 |
45.955.900 |
50.556.600 |
|
|
|
|
|
|
|
- pentru echilibrare buget propriu |
149.813.500 |
58.188.050 |
37.027.950 |
27.977.950 |
26.619.550 |
|
|
|
|
|
|
|
- aplicarea H.G.nr.460/2003 - finantarea
Comisia de expertiza si D.J.Asist.Sociala |
|
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|
|
- aplicarea H.G.nr.508/2003 finantarea
proiectului ,,Teleorman-Open Day" |
|
|
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|
|
|
|
|
|
- pentru personalul
neclerical |
13.591.000 |
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
|
|
|
|
|
|
|
- pentru protectia
copilului |
67.340.000 |
21.040.300 |
13.880.200 |
12.880.200 |
19.539.300 |
|
|
|
|
|
|
|
- pentru protectia
persoanelor cu handicap, din care: |
6.200.000 |
1.750.000 |
1.750.000 |
1.700.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- DGJPDC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- CIA Videle |
6.200.000 |
1.750.000 |
1.750.000 |
1.700.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
III.COTE DEFALCATE DIN
IMPOZITUL PE VENIT |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
10 % |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
17 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV.
SUME DEFALCATE DIN TVA |
48.123.000 |
14.460.000 |
15.905.750 |
6.584.250 |
11.173.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- pentru invatamantul special |
8.158.000 |
2.360.000 |
3.040.750 |
2.584.250 |
173.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- acordarea de
prod.lactate si de panificatie
O.U.G.nr.96/16.08.2002 |
39.965.000 |
12.100.000 |
12.865.000 |
4.000.000 |
11.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
V.
SUBVENTII |
10.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- din fondul pentru drumurile publice |
|
|
|
|
|
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|
- subventii primite de bugete locale pentru
finantarea persoanelor cu handicap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subventii primite de la alte bugete locale
pentru sustinerea sist.de prot. dr. copil |
10.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI.
RAMBURSARI IMPRUMUTURI |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
TOTAL
VENITURI |
295.067.500 |
100.836.100 |
73.961.650 |
55.540.150 |
64.729.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
CHELTUIELI |
557.147.069 |
138.555.900 |
127.486.131 |
199.622.017 |
91.483.021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
#NAME? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) chelt.de personal |
63.459.649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) chelt.mater. si servicii |
61.827.554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) subventii |
#NAME? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte transferuri necons. |
117.346.050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
#NAME? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.PLATI, DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. RAMBURSARI IMPRUMUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. CAP.
51.02 AUTORITATI PUBLICE |
41.317.800 |
11.600.000 |
11.125.000 |
10.100.000 |
8.492.800 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
37.622.800 |
10.100.000 |
9.400.000 |
9.630.000 |
8.492.800 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
19.300.000 |
5.500.000 |
5.000.000 |
4.199.000 |
4.601.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv. |
18.322.800 |
4.600.000 |
4.400.000 |
5.431.000 |
3.891.800 |
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.695.000 |
1.500.000 |
1.725.000 |
470.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. CAP.
57.02 INVATAMANT |
38.827.200 |
9.420.000 |
10.126.000 |
5.637.000 |
13.644.200 |
|
|
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI CURENTE |
38.827.200 |
9.420.000 |
10.126.000 |
5.637.000 |
13.644.200 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
9.252.500 |
2.900.000 |
2.900.000 |
2.769.500 |
683.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv. |
29.574.700 |
6.520.000 |
7.226.000 |
2.867.500 |
12.961.200 |
|
|
|
|
|
|
|
- O.G. 96/2002 |
27.896.000 |
6.520.000 |
6.826.000 |
2.517.500 |
12.032.500 |
|
|
|
|
|
|
|
- invatamant special |
1.678.700 |
|
400.000 |
350.000 |
928.700 |
|
|
|
|
|
|
|
1.INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZ. |
27.896.000 |
6.520.000 |
6.826.000 |
2.517.500 |
12.032.500 |
|
|
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI CURENTE |
27.896.000 |
6.520.000 |
6.826.000 |
2.517.500 |
12.032.500 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si
serv.pt.plata prod.lactate si de panificatie - O.U.G. nr.96/16.08.2002 |
27.896.000 |
6.520.000 |
6.826.000 |
2.517.500 |
12.032.500 |
|
|
|
|
|
|
|
2. INVATAMANT SPECIAL |
10.931.200 |
2.900.000 |
3.300.000 |
3.119.500 |
1.611.700 |
|
|
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI CURENTE |
10.931.200 |
2.900.000 |
3.300.000 |
3.119.500 |
1.611.700 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
9.252.500 |
2.900.000 |
2.900.000 |
2.769.500 |
683.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv. |
1.678.700 |
|
400.000 |
350.000 |
928.700 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Scoala spec.de fete Alexandria |
6.134.500 |
1.320.000 |
1.620.000 |
1.811.500 |
1.383.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI
CURENTE |
6.134.500 |
1.320.000 |
1.620.000 |
1.811.500 |
1.383.000 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
4.984.500 |
1.320.000 |
1.320.000 |
1.661.500 |
683.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv. |
1.150.000 |
|
300.000 |
150.000 |
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Scoala spec.de baieti Rosiori |
4.796.700 |
1.580.000 |
1.680.000 |
1.308.000 |
228.700 |
|
|
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI
CURENTE |
4.796.700 |
1.580.000 |
1.680.000 |
1.308.000 |
228.700 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
4.268.000 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.108.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv. |
528.700 |
|
100.000 |
200.000 |
228.700 |
|
|
|
|
|
|
|
III.
CAP. 58.02 SANATATE |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) transferuri |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. CAP.59.02 CULTURA |
29.486.900 |
9.005.000 |
8.025.000 |
6.958.300 |
5.498.600 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
29.486.900 |
9.005.000 |
8.025.000 |
6.958.300 |
5.498.600 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
1.600.000 |
500.000 |
400.000 |
400.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater. si serv. |
4.500.000 |
2.850.000 |
1.200.000 |
450.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
c)subventii |
7.170.000 |
1.555.000 |
1.925.000 |
1.550.000 |
2.140.000 |
|
|
|
|
|
|
|
d)
transferuri |
16.216.900 |
4.100.000 |
4.500.000 |
4.558.300 |
3.058.600 |
|
|
|
|
|
|
|
1.BIBLIOTECA
JUD."M. PREDA" |
1.950.000 |
650.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
1.950.000 |
650.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
1.600.000 |
500.000 |
400.000 |
400.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater. si serv. |
350.000 |
150.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.CENTRUL CULTURAL JUDETEAN |
4.620.000 |
900.000 |
1.300.000 |
900.000 |
1.520.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
4.620.000 |
900.000 |
1.300.000 |
900.000 |
1.520.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c)subventii |
4.620.000 |
900.000 |
1.300.000 |
900.000 |
1.520.000 |
|
|
|
|
|
|
|
3.MUZEUL JUDETEAN |
2.550.000 |
655.000 |
625.000 |
650.000 |
620.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
2.550.000 |
655.000 |
625.000 |
650.000 |
620.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- subventii |
2.550.000 |
655.000 |
625.000 |
650.000 |
620.000 |
|
|
|
|
|
|
|
4.A.C. D.
"BURNASUL" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subventii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.SCOALA P. ARTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subventii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. ACTIVITATEA SPORTIVA |
5.350.000 |
2.000.000 |
1.700.000 |
1.650.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
5.350.000 |
2.000.000 |
1.700.000 |
1.650.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- chelt. mater. si serv. |
1.450.000 |
1.000.000 |
400.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri - Asociatii si fundatii |
3.900.000 |
1.000.000 |
1.300.000 |
1.600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ALTE ACT. PRIVIND
CULTURA |
2.700.000 |
1.700.000 |
700.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
2.700.000 |
1.700.000 |
700.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- chelt. mater. si serv. |
2.700.000 |
1.700.000 |
700.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
6. CULTE RELIGIOASE |
12.316.900 |
3.100.000 |
3.200.000 |
2.958.300 |
3.058.600 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
12.316.900 |
3.100.000 |
3.200.000 |
2.958.300 |
3.058.600 |
|
|
|
|
|
|
|
a)
transferuri-Contributii pentru pers.neclerical |
12.316.900 |
3.100.000 |
3.200.000 |
2.958.300 |
3.058.600 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater. si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Cultul
Ortodox - Episcopia Alexandriei si Teleormanului |
12.194.950 |
3.069.600 |
3.169.600 |
2.927.900 |
3.027.850 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
12.194.950 |
3.069.600 |
3.169.600 |
2.927.900 |
3.027.850 |
|
|
|
|
|
|
|
a)
transferuri-Contrib.pt.pers.neclerical |
12.194.950 |
3.069.600 |
3.169.600 |
2.927.900 |
3.027.850 |
|
|
|
|
|
|
|
- Cultul Crestin Evanghelie |
121.950 |
30.400 |
30.400 |
30.400 |
30.750 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
121.950 |
30.400 |
30.400 |
30.400 |
30.750 |
|
|
|
|
|
|
|
a)
transferuri-Contrib.pt.pers.neclerical |
121.950 |
30.400 |
30.400 |
30.400 |
30.750 |
|
|
|
|
|
|
|
V. CAP.60.02 ASISTENTA SOCIALA |
127.830.019 |
19.060.000 |
31.381.481 |
35.276.717 |
42.111.821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
127.480.019 |
18.910.000 |
31.381.481 |
35.276.717 |
41.911.821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
42.379.649 |
9.870.000 |
8.717.187 |
9.667.813 |
14.124.649 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater. si serv. |
36.974.754 |
9.040.000 |
7.355.000 |
9.332.187 |
11.247.567 |
|
|
|
|
|
|
|
c)transferuri |
48.125.616 |
|
15.309.294 |
16.276.717 |
16.539.605 |
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
350.000 |
150.000 |
|
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
1. D.J.G.P.D.C. TELEORMAN |
72.402.216 |
17.550.000 |
14.400.000 |
17.400.000 |
23.052.216 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
72.252.216 |
17.400.000 |
14.400.000 |
17.400.000 |
23.052.216 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
37.954.649 |
8.900.000 |
7.400.000 |
8.700.000 |
12.954.649 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater. si serv. |
34.297.567 |
8.500.000 |
7.000.000 |
8.700.000 |
10.097.567 |
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. C.I.A. VIDELE |
5.500.000 |
1.310.000 |
1.090.000 |
1.200.000 |
1.900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
5.500.000 |
1.310.000 |
1.090.000 |
1.200.000 |
1.900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
3.200.000 |
800.000 |
800.000 |
700.000 |
900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
2.300.000 |
510.000 |
290.000 |
500.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
3. D.J.ASISTENTA SOCIALA |
49.437.803 |
130.000 |
15.691.481 |
16.576.717 |
17.039.605 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
49.237.803 |
130.000 |
15.691.481 |
16.576.717 |
16.839.605 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
750.000 |
100.000 |
332.187 |
167.813 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater. si serv. |
362.187 |
30.000 |
50.000 |
132.187 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
c)transferuri
Autoritate pt.pers.cu invaliditati |
48.125.616 |
|
15.309.294 |
16.276.717 |
16.539.605 |
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
200.000 |
|
|
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
4. COMISIA DE
EXPERTIZA M.A PERSOANELOR CU HANDICAP PT.ADULTI |
490.000 |
70.000 |
200.000 |
100.000 |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
490.000 |
70.000 |
200.000 |
100.000 |
120.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
475.000 |
70.000 |
185.000 |
100.000 |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI.
CAP.63.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE - ALTE ACTIUNI PRIVIND
SERVICIILE |
5.596.000 |
1.500.000 |
1.200.000 |
860.000 |
2.036.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
5.596.000 |
1.500.000 |
1.200.000 |
860.000 |
2.036.000 |
|
|
|
|
|
|
|
c)subventii |
5.596.000 |
1.500.000 |
1.200.000 |
860.000 |
2.036.000 |
|
|
|
|
|
|
|
1. DIRECTIA
GENERALA DE SERVICII |
1.500.000 |
800.000 |
500.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
1.500.000 |
800.000 |
500.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- subventii |
1.500.000 |
800.000 |
500.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. SERVICIUL DE
COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA
(subventii), din care : |
3.250.000 |
700.000 |
700.000 |
660.000 |
1.190.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
3.250.000 |
700.000 |
700.000 |
660.000 |
1.190.000 |
|
|
|
|
|
|
|
c)subventii |
3.250.000 |
700.000 |
700.000 |
660.000 |
1.190.000 |
|
|
|
|
|
|
|
VII. CAP. 67.02
AGRICULTURA |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PISCICULTURA (imprumut) |
1.350.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. SERVICIUL INFORMATIC |
846.000 |
|
|
|
846.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
846.000 |
|
|
|
846.000 |
|
|
|
|
|
|
|
c)subventii |
846.000 |
|
|
|
846.000 |
|
|
|
|
|
|
|
VII.
CAP.68.02 TRANSPORTURI |
272.129.150 |
78.834.900 |
58.098.650 |
124.346.000 |
10.849.600 |
|
|
|
|
|
|
|
Drumuri
si poduri |
219.129.150 |
48.834.900 |
35.098.650 |
124.346.000 |
10.849.600 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
101.129.150 |
46.834.900 |
32.098.650 |
13.346.000 |
8.849.600 |
|
|
|
|
|
|
|
- alte transferuri
neconsolidabile |
101.129.150 |
46.834.900 |
32.098.650 |
13.346.000 |
8.849.600 |
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI
DE CAPITAL |
118.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
111.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Alte chelt.in domeniul
transporturilor |
53.000.000 |
30.000.000 |
23.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
CAP.69.02 ALTE ACTIUNI ECONOM. |
7.400.000 |
2.900.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
7.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.mater. si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
7.400.000 |
2.900.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
IX. CAP.72.02 ALTE
ACTIUNI |
2.410.000 |
780.000 |
710.000 |
520.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
2.210.000 |
580.000 |
710.000 |
520.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
180.000 |
30.000 |
60.000 |
30.000 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.mater.
si serv. |
2.030.000 |
550.000 |
650.000 |
490.000 |
340.000 |
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.CENTRUL MILITAR |
1.240.000 |
230.000 |
410.000 |
320.000 |
280.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
1.240.000 |
230.000 |
410.000 |
320.000 |
280.000 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt.de
personal |
180.000 |
30.000 |
60.000 |
30.000 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
1.060.000 |
200.000 |
350.000 |
290.000 |
220.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.PROTECTIE CIVILA |
650.000 |
350.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
650.000 |
350.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- chelt. mater. si serv. |
450.000 |
150.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI
DE CAPITAL |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.ALTE
CHELTUIELI |
520.000 |
200.000 |
200.000 |
100.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
520.000 |
200.000 |
200.000 |
100.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt.
personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
520.000 |
200.000 |
200.000 |
100.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
X.CAP.86.02.
IMPRUMUTURI TEMPORARE PENTRU INFIINTAREA UNOR INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE
DE INTERES LOCAL SAU A UNOR ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI
EXTRABUGETARE , din
care : |
2.750.000 |
956.000 |
1.020.000 |
774.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
SERVICIUL DE PROTECTIA PLANTELOR |
1.200.000 |
491.000 |
450.000 |
259.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. SERVICIUL DE EXPLOATATII PISCICOLE |
1.550.000 |
465.000 |
570.000 |
515.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
XI.
CAP.88.02 PLATI, DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI |
9.150.000 |
950.000 |
800.000 |
2.250.000 |
5.150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
XII. CAP.90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE |
11.700.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.900.000 |
2.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
XIII. CAP.95.02. FONDURI DE REZERVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XIV.
CAP.96.02 CHELTUIELI DIN VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA din care: |
8.050.000 |
50.000 |
|
8.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* din fondul
pt.drumurile publice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*din fondul
pentru drumurile publice |
80.000.000 |
30.000.000 |
30.000.000 |
20.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* taxe speciale (INTERNET) |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* din fondul de interventie |
8.000.000 |
|
|
8.000.000 |
|
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PRESEDINTE, |
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Ing.Liviu Nicolae
Dragnea |
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