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|
| CONSILIUL JUDETEAN
TELEORMAN |
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|
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN |
|
Anexa |
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|
la
Hotararea nr.17 din 21 septembrie 2004 |
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| R E P A R T I Z A
R E A |
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|
| PE TRIMESTRE A
BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI |
|
|
BUGETUL
PROPRIU AL JUDETULUI |
|
|
| PE ANUL 2004 |
|
|
PE ANUL 2004 |
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|
UM - MII LEI |
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|
- mii lei - |
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|
din care,
trimestrul: |
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|
S P E C I F I C A T I E |
PROGRAM 2004 |
INFLUENTE |
PROGRAM 2004[1] |
INFLUENTE +/- |
PROGRAM 2004 |
INFLUENTE
+/- |
PROGRAM ACTUALIZAT |
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
A |
B |
C |
B |
C |
B |
C |
D |
|
|
|
######## |
811.950 |
9.750.000 |
6.796.000 |
######## |
|
|
|
|
I.VENITURI
PROPRII |
######## |
|
######## |
|
41.000.000 |
|
41.000.000 |
|
|
|
|
|
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|
|
-
VENITURI, IMPOZITE, TAXE |
|
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|
- DIVERSE VENITURI |
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|
- VENITURI DIN PRIVATIZARE |
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|
|
- VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA |
|
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|
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
* din fondul pentru drumurile
publice |
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
* taxe speciale (INTERNET) |
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|
|
*din fondul de
interventie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
II. SUME DEFALCATE DIN
IMPOZITUL PE VENIT PT.ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE, pentru : |
######## |
######## |
######## |
|
173.613.500 |
550.000 |
174.163.500 |
|
|
|
######## |
######## |
3.733.050 |
2.443.450 |
|
|
|
|
|
- echilibrare buget propriu (HG
514/7.04.2004) |
######## |
######## |
######## |
|
86.482.500 |
|
86.482.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- aplicarea H.G.nr.460/2003 - finantarea
Comisia de expertiza si D.J.Asist.Sociala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- aplicarea H.G.nr.508/2003 finantarea
proiectului ,,Teleorman-Open Day" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
- protectia copilului |
######## |
|
######## |
|
67.340.000 |
|
67.340.000 |
|
|
|
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
|
|
|
|
|
- personalul neclerical |
######## |
|
######## |
|
13.591.000 |
|
13.591.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
######## |
|
######## |
|
67.340.000 |
|
|
|
|
|
1.750.000 |
1.750.000 |
1.700.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
- protectia persoanelor cu handicap, CIA
Videle |
6.200.000 |
|
6.200.000 |
|
6.200.000 |
550.000 |
6.750.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- DGJPDC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
III.COTE DEFALCATE DIN
IMPOZITUL PE VENIT |
######## |
|
######## |
|
109.155.000 |
|
109.155.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
10 % |
######## |
|
######## |
|
76.600.000 |
|
76.600.000 |
|
|
|
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
17 % |
######## |
|
######## |
|
32.555.000 |
|
32.555.000 |
|
|
|
######## |
######## |
6.584.250 |
######## |
|
|
|
|
|
IV. SUME DEFALCATE DIN TVA |
######## |
|
######## |
3.015.000 |
51.138.000 |
|
51.138.000 |
|
|
|
2.360.000 |
3.040.750 |
2.584.250 |
173.000 |
|
|
|
|
|
- pentru invatamantul special |
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
|
|
######## |
######## |
4.000.000 |
######## |
|
|
|
|
|
- acordarea de prod.lactate si de
panificatie O.U.G.nr.96/16.08.2002 |
######## |
|
######## |
3.015.000 |
42.980.000 |
|
42.980.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
V. SUBVENTII |
######## |
|
######## |
|
163.554.535 |
|
163.554.535 |
|
|
| |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
- din fondul pentru
drumurile publice |
######## |
|
######## |
|
80.000.000 |
|
80.000.000 |
|
| |
######## |
######## |
######## |
7.355.453 |
|
|
|
|
|
- subventii primite de bugete locale pentru
finantarea persoanelor cu handicap |
######## |
|
######## |
|
73.554.535 |
|
73.554.535 |
|
|
2.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
|
|
|
|
- subventii primite de la alte bugete locale
pentru sustinerea sist.de prot. dr. copil |
######## |
|
######## |
|
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
|
956.000 |
|
1.380.000 |
414.000 |
|
|
|
|
|
VI. RAMBURSARI IMPRUMUTURI |
2.750.000 |
|
2.750.000 |
|
2.750.000 |
|
2.750.000 |
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
TOTAL VENITURI |
######## |
######## |
######## |
3.015.000 |
541.211.035 |
550.000 |
541.761.035 |
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
#REF! |
|
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI |
######## |
######## |
######## |
3.015.000 |
541.211.035 |
550.000 |
541.761.035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
#NAME? |
|
#NAME? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) chelt.de personal |
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) chelt.mater. si servicii |
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) subventii |
#NAME? |
|
#NAME? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte transferuri necons. |
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
#NAME? |
|
#NAME? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.PLATI, DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. RAMBURSARI IMPRUMUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
######## |
9.965.000 |
7.860.000 |
4.860.000 |
|
|
|
|
|
I. CAP. 51.02 AUTORITATI
PUBLICE |
######## |
|
######## |
300.000 |
35.100.000 |
|
35.100.000 |
|
|
|
######## |
9.715.000 |
7.560.000 |
4.610.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
######## |
|
######## |
300.000 |
34.300.000 |
|
34.300.000 |
|
|
|
6.665.000 |
5.665.000 |
4.760.000 |
2.910.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
######## |
|
######## |
|
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
5.450.000 |
4.050.000 |
2.800.000 |
1.700.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater si serv. |
######## |
|
######## |
300.000 |
14.300.000 |
|
14.300.000 |
|
|
|
|
250.000 |
300.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
800.000 |
|
800.000 |
|
800.000 |
|
800.000 |
|
|
|
######## |
######## |
6.584.250 |
######## |
|
|
|
|
|
II. CAP. 57.02 INVATAMANT |
######## |
|
######## |
3.015.000 |
51.138.000 |
|
51.138.000 |
|
|
|
######## |
######## |
6.584.250 |
######## |
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI CURENTE |
######## |
|
######## |
3.015.000 |
51.138.000 |
|
51.138.000 |
|
|
|
2.310.000 |
2.552.250 |
2.432.000 |
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
7.294.250 |
|
7.294.250 |
|
7.294.250 |
|
7.294.250 |
|
|
|
######## |
######## |
4.152.250 |
######## |
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater si serv. |
######## |
|
######## |
3.015.000 |
43.843.750 |
|
43.843.750 |
|
|
|
######## |
######## |
4.000.000 |
######## |
|
|
|
|
|
- O.G. 96/2002, din care : |
######## |
|
######## |
3.015.000 |
42.980.000 |
|
42.980.000 |
|
|
|
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
* invatamant prescolar |
8.000.000 |
|
8.000.000 |
615.000 |
8.615.000 |
|
8.615.000 |
|
|
|
9.100.000 |
######## |
3.000.000 |
9.000.000 |
|
|
|
|
|
* invatamant primar si
gimnazial |
######## |
|
######## |
2.400.000 |
34.365.000 |
|
34.365.000 |
|
|
|
50.000 |
488.500 |
152.250 |
173.000 |
|
|
|
|
|
- invatamant special |
863.750 |
|
863.750 |
|
863.750 |
|
863.750 |
|
|
|
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
1.INVATAMANT PRESCOLAR |
8.000.000 |
|
8.000.000 |
615.000 |
8.615.000 |
|
8.615.000 |
|
|
|
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI
CURENTE |
8.000.000 |
|
8.000.000 |
615.000 |
8.615.000 |
|
8.615.000 |
|
|
|
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv.pt.plata
prod.lactate si de panificatie - O.U.G. nr.96/16.08.2002 |
8.000.000 |
|
8.000.000 |
615.000 |
8.615.000 |
|
8.615.000 |
|
|
|
9.100.000 |
######## |
3.000.000 |
9.000.000 |
|
|
|
|
|
2.INVATAMANT PRIMAR SI
GIMN. |
######## |
|
######## |
2.400.000 |
34.365.000 |
|
34.365.000 |
|
|
|
9.100.000 |
######## |
3.000.000 |
9.000.000 |
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI
CURENTE |
######## |
|
######## |
2.400.000 |
34.365.000 |
|
34.365.000 |
|
|
|
9.100.000 |
######## |
3.000.000 |
9.000.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv.pt.plata
prod.lactate si de panificatie - O.U.G. nr.96/16.08.2002 |
######## |
|
######## |
2.400.000 |
34.365.000 |
|
34.365.000 |
|
|
|
2.360.000 |
3.040.750 |
2.584.250 |
173.000 |
|
|
|
|
|
3. INVATAMANT SPECIAL |
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
|
|
2.360.000 |
3.040.750 |
2.584.250 |
173.000 |
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI
CURENTE |
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
8.158.000 |
|
|
|
2.310.000 |
2.552.250 |
2.432.000 |
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
7.294.250 |
|
7.294.250 |
|
7.294.250 |
|
7.294.250 |
|
|
|
50.000 |
488.500 |
152.250 |
173.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater si serv. |
863.750 |
|
863.750 |
|
863.750 |
|
863.750 |
|
|
|
1.184.380 |
1.634.120 |
1.372.250 |
133.000 |
|
|
|
|
|
a) Scoala spec.de fete Alex. |
4.323.750 |
|
4.323.750 |
|
4.323.750 |
|
4.323.750 |
|
|
|
1.184.380 |
1.634.120 |
1.372.250 |
133.000 |
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI CURENTE |
4.323.750 |
|
4.323.750 |
|
4.323.750 |
|
4.323.750 |
|
|
|
1.154.380 |
1.285.620 |
1.220.000 |
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
3.660.000 |
|
3.660.000 |
|
3.660.000 |
|
3.660.000 |
|
|
|
30.000 |
348.500 |
152.250 |
133.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater si serv. |
663.750 |
|
663.750 |
|
663.750 |
|
663.750 |
|
|
|
1.175.620 |
1.406.630 |
1.212.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
b) Scoala spec.de baieti Rosiori |
3.834.250 |
|
3.834.250 |
|
3.834.250 |
|
3.834.250 |
|
|
|
1.175.620 |
1.406.630 |
1.212.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
A)CHELTUIELI CURENTE |
3.834.250 |
|
3.834.250 |
|
3.834.250 |
|
3.834.250 |
|
|
|
1.155.620 |
1.266.630 |
1.212.000 |
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
3.634.250 |
|
3.634.250 |
|
3.634.250 |
|
3.634.250 |
|
|
|
20.000 |
140.000 |
|
40.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater si serv. |
200.000 |
|
200.000 |
|
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. CAP. 58.02 SANATATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.
mater si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) transferuri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.917.750 |
6.672.750 |
6.073.250 |
5.527.750 |
|
|
|
|
|
IV. CAP.59.02 CULTURA |
######## |
|
######## |
|
26.191.500 |
|
26.191.500 |
|
|
|
7.917.750 |
6.672.750 |
6.073.250 |
5.527.750 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
######## |
|
######## |
|
26.191.500 |
|
26.191.500 |
|
|
|
600.000 |
500.000 |
500.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
1.220.000 |
375.000 |
475.500 |
230.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
2.300.500 |
|
2.300.500 |
|
2.300.500 |
|
2.300.500 |
|
|
|
1.900.000 |
1.700.000 |
1.700.000 |
1.500.000 |
|
|
|
|
|
c)subventii |
6.800.000 |
|
6.800.000 |
|
6.800.000 |
|
6.800.000 |
|
|
|
4.197.750 |
4.097.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
|
|
|
|
|
d) transferuri |
######## |
|
######## |
|
13.591.000 |
|
13.591.000 |
|
|
|
720.000 |
575.000 |
575.000 |
430.000 |
|
|
|
|
|
1.BIBLIOTECA JUDETEANA "MARIN
PREDA" |
2.300.000 |
|
2.300.000 |
|
2.300.000 |
|
2.300.000 |
|
|
|
720.000 |
575.000 |
575.000 |
430.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
2.300.000 |
|
2.300.000 |
|
2.300.000 |
|
2.300.000 |
|
|
|
600.000 |
500.000 |
500.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
120.000 |
75.000 |
75.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
300.000 |
|
300.000 |
|
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
1.225.000 |
1.025.000 |
1.025.000 |
825.000 |
|
|
|
|
|
2.CENTRUL CULTURAL JUDETEAN |
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
|
|
1.225.000 |
1.025.000 |
1.025.000 |
825.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.225.000 |
1.025.000 |
1.025.000 |
825.000 |
|
|
|
|
|
c)subventii |
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
|
|
675.000 |
675.000 |
675.000 |
675.000 |
|
|
|
|
|
3.MUZEUL JUDETEAN |
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
|
|
675.000 |
675.000 |
675.000 |
675.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
|
|
675.000 |
675.000 |
675.000 |
675.000 |
|
|
|
|
|
- subventii |
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.A.C. D.
"BURNASUL" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subventii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.SCOALA P. ARTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subventii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.300.000 |
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
4. ACTIVITATEA SPORTIVA |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
1.300.000 |
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- chelt. mater. si serv. |
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
800.000 |
700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri - Asociatii si fundatii |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
|
|
600.000 |
300.000 |
400.500 |
200.000 |
|
|
|
|
|
5. ALTE ACT. CULTURA |
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
|
|
600.000 |
300.000 |
400.500 |
200.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
|
|
600.000 |
300.000 |
400.500 |
200.000 |
|
|
|
- chelt. mater. si serv. |
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
1.500.500 |
|
|
|
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
|
|
|
|
|
6. CULTE RELIGIOASE |
######## |
|
######## |
|
13.591.000 |
|
13.591.000 |
|
|
|
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
######## |
|
######## |
|
13.591.000 |
|
13.591.000 |
|
|
|
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
3.397.750 |
|
|
|
|
|
a) transferuri-Contributii pentru
pers.neclerical |
######## |
|
######## |
|
13.591.000 |
|
13.591.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.364.125 |
3.364.125 |
3.364.125 |
3.364.125 |
|
|
|
|
|
- Cultul Ortodox - Episcopia
Alexandriei si Teleormanului |
######## |
|
######## |
|
13.456.500 |
|
13.456.500 |
|
|
|
3.364.125 |
3.364.125 |
3.364.125 |
3.364.125 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
######## |
|
######## |
|
13.456.500 |
|
13.456.500 |
|
|
|
3.364.125 |
3.364.125 |
3.364.125 |
3.364.125 |
|
|
|
|
|
a)
transferuri-Contrib.pt.pers.neclerical |
######## |
|
######## |
|
13.456.500 |
|
13.456.500 |
|
|
|
33.625 |
33.625 |
33.625 |
33.625 |
|
|
|
|
|
- Cultul
Crestin Evanghelie |
134.500 |
|
134.500 |
|
134.500 |
|
134.500 |
|
|
|
33.625 |
33.625 |
33.625 |
33.625 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
134.500 |
|
134.500 |
|
134.500 |
|
134.500 |
|
|
|
33.625 |
33.625 |
33.625 |
33.625 |
|
|
|
|
|
a)
transferuri-Contrib.pt.pers.neclerical |
134.500 |
|
134.500 |
|
134.500 |
|
134.500 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
V. CAP.60.02 ASISTENTA SOCIALA |
######## |
|
######## |
|
159.751.535 |
550.000 |
160.301.535 |
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
######## |
|
######## |
|
159.251.535 |
550.000 |
159.801.535 |
|
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
######## |
|
######## |
|
43.257.000 |
225.000 |
43.482.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
9.744.300 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
######## |
|
######## |
|
42.440.000 |
325.000 |
42.765.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
7.355.453 |
|
|
|
|
|
c)transferuri |
######## |
|
######## |
|
73.554.535 |
|
73.554.535 |
|
|
|
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
1. D.J.G.P.D.C. TELEORMAN |
######## |
|
######## |
|
77.340.000 |
|
76.840.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
######## |
|
######## |
|
76.840.000 |
|
76.840.000 |
|
|
|
9.300.000 |
9.000.000 |
9.600.000 |
9.300.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
######## |
|
######## |
|
37.200.000 |
|
37.200.000 |
|
|
|
9.240.300 |
9.880.200 |
######## |
9.239.300 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
######## |
|
######## |
|
39.640.000 |
|
39.640.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
1.750.000 |
1.750.000 |
1.700.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
2. C.I.A. VIDELE |
6.200.000 |
|
6.200.000 |
|
6.200.000 |
550.000 |
6.750.000 |
|
|
|
1.750.000 |
1.750.000 |
1.700.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
6.200.000 |
|
6.200.000 |
|
6.200.000 |
550.000 |
6.750.000 |
|
|
|
1.150.000 |
1.200.000 |
1.150.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
4.000.000 |
225.000 |
4.225.000 |
|
|
|
600.000 |
550.000 |
550.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
2.200.000 |
|
2.200.000 |
|
2.200.000 |
325.000 |
2.525.000 |
|
|
|
524.000 |
529.000 |
464.000 |
340.000 |
|
|
|
|
|
3. D.J.ASISTENTA
SOCIALA |
1.857.000 |
|
1.857.000 |
|
1.857.000 |
|
1.857.000 |
|
|
|
524.000 |
529.000 |
464.000 |
340.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
1.857.000 |
|
1.857.000 |
|
1.857.000 |
|
1.857.000 |
|
|
|
339.000 |
339.000 |
339.000 |
340.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
1.357.000 |
|
1.357.000 |
|
1.357.000 |
|
1.357.000 |
|
|
|
185.000 |
190.000 |
125.000 |
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
7.355.453 |
|
|
|
|
|
4. ASISTENTA SOC.INVALIDITATI |
######## |
|
######## |
|
73.554.535 |
|
73.554.535 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
7.355.453 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
######## |
|
######## |
|
73.554.535 |
|
73.554.535 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
7.355.453 |
|
|
|
|
|
c)transferuri Autoritate pt.pers.cu
invaliditati |
######## |
|
######## |
|
73.554.535 |
|
73.554.535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237.000 |
225.000 |
193.000 |
145.000 |
|
|
|
|
|
4. COMISIA DE EXPERTIZA M.A
PERSOANELOR CU HANDICAP PT.ADULTI |
800.000 |
|
800.000 |
|
800.000 |
|
800.000 |
|
|
|
237.000 |
225.000 |
193.000 |
145.000 |
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
800.000 |
|
800.000 |
|
800.000 |
|
800.000 |
|
|
|
195.000 |
195.000 |
170.000 |
140.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
700.000 |
|
700.000 |
|
700.000 |
|
700.000 |
|
|
|
42.000 |
30.000 |
23.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
100.000 |
|
100.000 |
|
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI.
CAP.63.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE - ALTE ACTIUNI PRIVIND
SERVICIILE |
|
|
|
|
3.285.400 |
|
3.285.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
700.000 |
500.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
3.285.400 |
|
3.285.400 |
|
|
|
1.000.000 |
700.000 |
500.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
c)subventii |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
3.285.400 |
|
3.285.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. DIRECTIA GENERALA DE SERVICII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subventii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600.000 |
600.000 |
500.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
1. SERVICIUL DE COOPERARE INTERNA SI
INTERNATIONALA (subventii), din care : |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
600.000 |
600.000 |
500.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
600.000 |
600.000 |
500.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
c)subventii |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. CAP. 67.02
AGRICULTURA |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt. de
personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater. si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PISCICULTURA (imprumut) |
1.350.000 |
|
1.350.000 |
|
|
|
|
|
|
|
400.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. SERVICIUL INFORMATIC |
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
400.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
400.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
c)subventii |
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. SERVICIUL DE EXPLOATATII PISCICOLE |
|
|
|
785.400 |
785.400 |
|
785.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
|
|
|
785.400 |
785.400 |
|
785.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c)subventii |
|
|
|
785.400 |
785.400 |
|
785.400 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
7.332.000 |
|
|
|
|
|
VII. CAP.68.02 TRANSPORTURI |
######## |
######## |
######## |
-785.400 |
214.014.600 |
|
214.014.600 |
|
|
|
######## |
######## |
7.300.000 |
7.332.000 |
|
|
|
|
|
Drumuri si poduri |
######## |
|
######## |
|
111.532.000 |
|
111.532.000 |
|
|
|
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
######## |
######## |
######## |
-785.400 |
102.482.600 |
|
102.482.600 |
|
|
|
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
- alte transferuri neconsolidabile |
######## |
######## |
######## |
-785.400 |
102.482.600 |
|
102.482.600 |
|
|
|
3.400.000 |
6.000.000 |
7.300.000 |
7.332.000 |
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
######## |
7.500.000 |
######## |
|
31.532.000 |
|
31.532.000 |
|
|
|
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
Alte chelt.in domeniul transporturilor |
######## |
|
######## |
|
80.000.000 |
|
80.000.000 |
|
|
|
4.800.000 |
4.100.000 |
4.650.000 |
5.450.000 |
|
|
|
|
|
VIII. CAP.69.02 ALTE ACT.ECONOM. |
######## |
|
######## |
|
19.000.000 |
|
19.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
######## |
|
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt.mater. si serv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.800.000 |
4.100.000 |
4.650.000 |
5.450.000 |
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE
CAPITAL |
######## |
|
######## |
|
19.000.000 |
|
19.000.000 |
|
|
|
785.000 |
508.000 |
142.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
IX. CAP.72.02 ALTE ACTIUNI |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
1.230.000 |
2.730.000 |
|
2.730.000 |
|
|
|
785.000 |
508.000 |
142.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
1.230.000 |
2.730.000 |
|
2.730.000 |
|
|
|
55.000 |
135.000 |
55.000 |
55.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt. de personal |
300.000 |
|
300.000 |
|
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
730.000 |
373.000 |
87.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
b)chelt.mater. si serv. |
1.200.000 |
|
1.200.000 |
1.230.000 |
2.430.000 |
|
2.430.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE
CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
462.000 |
228.000 |
55.000 |
55.000 |
|
|
|
|
|
1.CENTRUL
MILITAR |
800.000 |
|
800.000 |
130.000 |
930.000 |
|
930.000 |
|
|
|
462.000 |
228.000 |
55.000 |
55.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
800.000 |
|
800.000 |
130.000 |
930.000 |
|
930.000 |
|
|
|
55.000 |
135.000 |
55.000 |
55.000 |
|
|
|
|
|
a)chelt.de personal |
300.000 |
|
300.000 |
|
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
407.000 |
93.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater.
si serv. |
500.000 |
|
500.000 |
130.000 |
630.000 |
|
630.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
173.000 |
145.000 |
87.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
2.PROTECTIE
CIVILA |
415.000 |
|
415.000 |
|
415.000 |
|
415.000 |
|
|
|
173.000 |
145.000 |
87.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
415.000 |
|
415.000 |
|
415.000 |
|
415.000 |
|
|
|
173.000 |
145.000 |
87.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
- chelt. mater. si serv. |
415.000 |
|
415.000 |
|
415.000 |
|
415.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.CHELTUIELI DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150.000 |
135.000 |
|
|
|
|
|
|
|
3.ALTE CHELTUIELI |
285.000 |
|
285.000 |
1.100.000 |
1.385.000 |
|
1.385.000 |
|
|
|
150.000 |
135.000 |
|
|
|
|
|
|
|
A.CHELTUIELI
CURENTE |
285.000 |
|
285.000 |
1.100.000 |
1.385.000 |
|
1.385.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)chelt.
personal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150.000 |
135.000 |
|
|
|
|
|
|
|
b)chelt. mater.
si serv. |
285.000 |
|
285.000 |
1.100.000 |
1.385.000 |
|
1.385.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X.CAP.86.02. IMPRUMUTURI
TEMPORARE PENTRU INFIINTAREA UNOR INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE DE INTERES
LOCAL SAU A UNOR ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI EXTRABUGETARE
,
din care : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. SERVICIUL DE PROTECTIA
PLANTELOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. SERVICIUL DE
EXPLOATATII PISCICOLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.300.000 |
6.100.000 |
6.000.000 |
1.900.000 |
|
|
|
|
|
XI. CAP.88.02 PLATI, DOBANZI SI
ALTE CHELTUIELI |
######## |
|
######## |
1.780.000 |
22.080.000 |
|
22.080.000 |
|
|
|
|
|
4.000.000 |
5.700.000 |
|
|
|
|
|
XII. CAP.90.02
RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE |
9.700.000 |
|
9.700.000 |
######## |
7.920.000 |
|
7.920.000 |
|
|
|
210.000 |
510.000 |
510.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
XIII. CAP.95.02.
FONDURI DE REZERVA |
1.530.000 |
|
1.530.000 |
######## |
|
|
|
|
|
| XIV. CAP.96.02 CHELTUIELI DIN VENITURI CU DESTINATIE
SPECIALA din care: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * din fondul
pt.drumurile publice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *din fondul
pentru drumurile publice |
######## |
######## |
######## |
######## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * taxe speciale
(INTERNET) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * din fondul de
interventie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESEDINTE, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liviu Nicolae Dragnea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|